残联机关2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

1.深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针政策,深入落实自治区党委、政府关于残疾人工作的决策部署，参与起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案，协助政府研究制定、组织实施我区残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用。

2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

4.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

5.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

6.承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.指导地市、县（区）残联的业务工作

10.完成自治区党委、自治区人民政府和中国残联交办的其他任务。

二、机构设置

2023年度西藏自治区残疾人联合会决算仅含会机关。

西藏自治区残疾人联合会设4个内设机构（正处级），即办公室（机关党委、政工人事处）、康复部、教育就业部、组织联络与维权部（宣传文体部）。

（一）办公室（机关党委、政工人事处）。负责机关文秘，会务、机要、档案、信息、保密、统计、综治维稳、督察督办、后勤保障、综合协调等工作；负责机关党群、干部人事、机构编制及纪检工作；负责机关财务管理、国有资产管理和内部审计工作；监管残疾人福利基金会；指导监督地方财政拨付后残疾人事业资金管理；调配各项残联事业资金；组织协调残疾人事业的对外合作与交流。

（二）康复部。研究拟订残疾人康复工作规划、计划并组织实施；承担残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流、康复知识宣传普及等工作；协调有关部门，开展残疾人康复工作；开展残疾预防工作及宣传；开展残疾人康复专项统计。

（三）教育就业部。协助有关部门制定和实施残疾人教育、劳动就业、社会保障和救助等政策及计划；分析残疾人教育、劳动就业、社会保障的状况和发展态势，协助有关部门开展残疾人教育、劳动就业、社会保障工作；指导残疾人就业服务机构、职业培训机构建设和残疾人职业培训工作；承担盲文、手语的推广；指导盲人按摩与盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业工作。

（四）组织联络与维权部（宣传文体部）。负责残疾人组织建设，指导基层和社区残疾人工作，指导残疾人专门协会工作；负责培训残疾人工作，组织志愿者开展助残活动；负责残疾人联络、表彰等工作，管理和发放残疾证；协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益和发展残疾人事业的地方性法规、政府规章草案和政策；指导各级残联开展残疾人维权工作，做好普法宣传和服务协调工作；协助有关部门承担无障碍设施建设的推进工作；承办残疾人来信来访工作；研究拟订残疾人事业的宣传、文体工作计划并组织实施；组织开展全区残疾人各类文体活动；选拔、培育文体人才，组团参加各类残疾人文体活动；承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

残联机关所属正科级事业单位2个，即机关后勤服务中心和信息中心。

根据藏委厅〔2019〕74号核定我会残联机关人员编制总数共计29人（其中行政编制21人、机关事业编制8人）。

第二部分  2023年度西藏自治区残疾人联合会机关决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度西藏自治区残疾人联合会机关决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计3,901.59万元，支出总计3,901.59万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少392.38万元，下降9.14%。主要原因：一是2023年较2022年减少专项彩票公益金项目（康复辅助器具购置适配和脑瘫残疾儿童康复救助项目）。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2,719.48万元。

年初结转结余1,182.11万元，主要是2022年项目经费结转，较2022年度决算数增加953.98万元，增长418%，主要原因是2022年疫情导致专项彩票公益金三个项目资金1470万元结转。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2,967.32万元。

年末结转结余934.28万元，主要是机构运行维护费、辅助器具购置费、残疾人康复托养对象照顾护理服务、办公区域物业安保后勤等服务、持证残疾人基本信息状况调查工作及残联干部业务培训工作（原残疾人动态更新工作）、残疾人就业技能培训及创业孵化（助残双创）服务、自治区残疾人就业服务中心设备购置费、残疾人福利政府购买服务、支持残疾人康复托养事业发展等未实施完成的项目结转结余资金，较2022年度决算数减少969.28万元，下降50.9%，主要原因是2023年加大了项目执行力度。

二、收入决算情况说明

本年收入2,719.48万元，其中：财政拨款收入2,719.48万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,967.32万元，其中：基本支出1,134.89万元，占38.25%；项目支出1,832.43万元，占61.75%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2,719.48万元，支出2,967.32万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1346.36万元，下降33.11%，主要原因是2022年新增一次性彩票公益金康复辅助器具购置适配、脑瘫残疾儿童康复救助和中央财政残疾人事业补助资金项目。支出增加576.91万元，增长24.13%，主要原因：一是因疫情原因2022年结转项目经费较多，2023年加大了项目执行力度。

财政拨款年初结转结余1,182.11万元，主要是康复辅助器具购置适配、脑瘫残疾儿童康复救助项目、中央财政残疾人事业补助资金、残疾人康复服务管理项目经费、持证残疾人基本信息状况调查工作经费、办公区域物业安保后勤等服务、残疾人康复托养对象照顾护理服务、第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会经费、康复中心聋儿语训大楼改造、机关专项业务经费、机动经费、辅助器具购置费、网络租赁费、残疾人事业统计师资培训等项目结转，较2022年度决算数增加953.98万元，增长418%，主要原因是因疫情原因2022年结转项目经费较多。

年末结转结余934.28万元，主要是机构运行维护费、辅助器具购置费、残疾人康复托养对象照顾护理服务、办公区域物业安保后勤等服务、持证残疾人基本信息状况调查工作及残联干部业务培训工作（原残疾人动态更新工作）、残疾人就业技能培训及创业孵化（助残双创）服务、自治区残疾人就业服务中心设备购置费、残疾人福利政府购买服务、支持残疾人康复托养事业发展项目等结转结余资金，较2022年度决算数减少969.28万元，下降50.9%，主要原因是2023年加大了项目执行力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,243.70万元，占本年支出合计的75.61%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.4万元，下降3.83%，主要原因是压减机关公用经费，2023年行政运行基本支出较2022年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,243.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2133.95万元，占94.22%；卫生健康支出（类）支出54.27万元，占2.42%；住房保障支出（类）支出75.48万元，占3.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2461.16万元，支出决算为2,243.70万元，完成年初预算的91.16%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为92.25万元，支出决算为92.25万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为67.32万元，支出决算为67.32万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为1029.64万元，支出决算为911.64万元，完成年初预算的88.54%。决算数小于预算数的主要原因是：办公区域物业安保后勤等服务项目使用2022年结转资金，导致2023年118万元未支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为574.39万元，支出决算为204.77万元，完成年初预算的35.65%。决算数小于预算数的主要原因是：自治区残疾人就业中心设备购置项目采购需求不确定，导致380万元未支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为188万元，支出决算为533.09万元，完成年初预算的283.56%。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转辅助器具购置费、残疾人康复托养对象照顾护理服务、残疾人康复服务管理项目经费、西藏自治区残疾人康复中心建设项目等共计353.49万元，于2023年项目全部实施完成。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算为14.67万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转0.4万元，于2023年全部实施完成。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年残疾人康复托养对象照顾护理服务项目未完成。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为323.55万元，支出决算为268.22万元，完成年初预算的82.9%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年残疾人福利政府购买服务等三个项目未完成。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为44.38万元，支出决算为44.38万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为75.48万元，支出决算为75.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,134.89万元，其中：人员经费908.59万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费226.30万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出723.62万元，占本年支出合计的24.39%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加666.31万元，增长1162%，主要原因是2022年康复辅助器具购置适配、脑瘫残疾儿童康复救助项目、中央财政残疾人事业补助资金项目结转资金，2023年全部支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出723.62万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出723.62万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为258.32万元，支出决算为723.62万元，完成年初预算的280%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为258.32万元，支出决算为723.62万元，完成年初预算的280%。决算数大于预算数的主要原因：2022年康复辅助器具购置适配、脑瘫残疾儿童康复救助项目、中央财政残疾人事业补助资金项目结转资金，2023年全部支出。    

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

自治区残联机关不涉及国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为36.85万元，支出决算为36.85万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加7.64万元，增长26%，主要原因是机关车辆使用年限长，车况老化，维修成本高。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.85万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出36.85万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出36.85万元，主要用于公车每月油料费和维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加增加7.64万元，增长26%，主要原因是机关车辆使用年限长，车况老化，维修成本高。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目25个，共涉及资金2243.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度支持残疾人康复托养事业发展项目、康复辅助器具购置适配项目、脑瘫残疾儿童康复救助项目、中央财政残疾人事业发展补助资金等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金939.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2243.7万元，政府性基金预算支出732.62万元。通过开展“三大节日”及残疾人法定节假日慰问经费、残疾人康复托养对象照顾护理服务、开展宣传和残疾人群众性健身活动经费、残疾学生交通补助等项目助力西藏残疾人事业发展、提高残疾人生活水平，有利于无障碍环境改造提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）在部门决算中反映“三大节日”及残疾人法定节假日慰问经费、残疾人康复托养对象照顾护理服务、开展宣传和残疾人群众性健身活动经费、残疾学生交通补助、支持残疾人康复托养事业发展项目、康复辅助器具购置适配项目、脑瘫残疾儿童康复救助项目、中央财政残疾人事业发展补助资金等项目等29个项目绩效自评结果（包括整体支出绩效自评表和整体支出绩效自评报告）。

（三）部门评价结果。无

（四）财政评价结果。无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度残联机关运行经费226.3万元，比年初预算减少3.54万元，下降1.5%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度自治区残联本级机关政府采购支出总额1219.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出1219.18万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积9822.92平方米，其中：办公用房654.56平方米，业务用房7876.44平方米，其他（不含构筑物）1291.92平方米。

本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是其他业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。